■ 売上伝票または売上明細単位で、全額入金または一部入金の消し込み処理を行います。（入金済みかどうかのフラグを付加する処理。実際の売掛残の消し込みは行いません）
■ 個別入金消し込みの処理方法は以下の２通りがあります。 ①伝票機能にて「入金時に同時消し込みする」のチェックＯＮの場合、新規伝票登録後「同時消込処理を行いますか？」の確認メッセージが表示されます。 「はい」を選択すると、当該得意先の未入金と一部入金扱いになっている売上伝票一覧が表示されます。 ここから個別入金消し込みが行えます。 ②売上管理メニューから「個別入金消込」メニュー選択し、処理できます。
■ 個別入金消し込みでは、売上明細行ごとに入金日が指定できます。 入金日は売掛台帳にて確認できるようになり、未入金分、入金済分の売上明細を選択して出力できるようになります。
■ 画面遷移 (1.初期、2.ｸﾘｯｸ)
1.伝票毎消込画面です。
2.伝票明細毎消込画面です。
